花园煤矿八项重点工作促经营“五升一降”

自今年年初，花园煤矿以集团公司年度重点工作和年度目标管理责任书为依据，结合矿实际，通过认真开展八项重点工作，实现了安全和效益的“双丰收”。花园煤矿八项重点工作主要围绕开源、节流、创效为主线，从如何降低投入和提高功效上做文章，把提高产销量、综合售价和降低单位成本作为着力点，在“降”字上见功夫，在“增”字上想办法。与往年同期水平、预算进度相比，2017年上半年花园煤矿呈现出“五升一降”的特点，即产量升、销量升、效益升，销售收入升、售价升、吨煤成本降。

层层分解  强化指标分解体系

花园煤矿创新开展了“吨煤销售完全成本再降10-20元”目标攻坚战活动。该矿克服了降本增效的疲劳症，在全矿干部职工中树立起成本管控无止境的观念。结合矿情，花园煤矿在健全和完善各项生产经营成本管理制度的基础上，积极构建生产经营管理机制，通过健全成本管控体系，不断理清成本细账，促进全矿生产经营的有序开展，为实现生产经营目标夯实了基础。

为了算好成本细账，年初该矿对集团下达的利润、成本管控等年度重点工作再次进行了部署安排，先后出台了《关于分解落实2017年度全面预算目标任务进一步做好管控考核工作的通知》、《用电考核办法》、《安全生产标准化管理实施办法》、《归口成本费用管理考核办法》等管理制度，加大了各项生产经营成本的监管力度。通过加大对各类材料、配件、用电管理、工资等考核力度，花园煤矿明确了各岗位的职责和工作标准，突出强化了指标分解体系，用激励与约束调动起广大干部员工的主观能动性，将降本增效与其自身的切身利益挂起钩来，变被动接受为主动作为。该矿依据各基层单位生产经营实际，在精心核算的前提下，制定全年生产经营成本指标，将指标层层分解落实，形成人人有压力，个个有指标的格局，并落实了指标责任人，通过绩效考核，成本管控奖罚等手段，强化指标责任落实，最大程度的降低成本，提高效率。

该矿坚持严把材料审批和设备配件的质量关，引导各科室区队积极主动地开展修旧利废、节支降耗、双增双节等活动，科学的延长设备的使用寿命，不断降低生产经营成本。目前，花园煤矿拥有29条保障措施，预计年度创效目标1669.4万元，为实现生产经营目标提供了保证。

“一个制度、三个台账”  优化考核办法

2017年，花园煤矿制定并下发了《绩效考核管理办法（试行）》、《归口成本费用管理考核办法》等考核办法，采用了百分之百的奖罚和双向考核相结合的考核方法，进一步加强了各区队的节约管理，增强了干部职工的节约意识，提升了现场质量标准化水平，保障了现场安全。该矿制定并不断完善“一个制度、三个台账”。“一个制度”即“工区材料管理考核制度”，“三个台账”即“设备配件领用明细台账”、“每月材料预算台账”和“每月材料考核台账”。“一个制度、三个台账”紧紧抓住了材料管理和使用的“命脉”，实现了预算考核由上至下的完整考核体系，从根本上杜绝了浪费，节约了成本，提高了设备配件的使用效率。

做好“五清查”  加强物资动态管理

花园煤矿坚持严格审核各科室、区队提报的需求计划，及时变更闲置物资系统管理状态，确保可调剂物资全部参与到集团公司物质计划的平衡工作中。同时，根据集团公司及矿规定的“五清查”和修旧利废的要求，加强了储存状态动态管理，对所有库存材料做到账、卡、物相符，做好了台账登记及上报工作。该矿每月采取定期和不定期两种方式，落实各使用部门对采购物资的需求情况，全方位分析生产过程中各类设备的使用动态，对易损耗材料和主要部件设置考核最大量和最小量参数范围。收集使用后对物资质量的反馈情况，加强了与物资供应公司的协商和沟通，做到了发现问题及时处理，确保了物资的安全供应。半年来，该矿共落实6种存在质量问题的物资，1种价格偏高的物资，目前，该矿所发现的问题均已妥善解决。

技术创新   现场实干  调配和优化促进经营活动

为了进一步做好修旧利废工作，该矿成立了技术攻关小组，让有工作热情和能力的职工有了学习、创新和提升的平台。今年以来，他们先后攻破了移动变压器高压采样总板的修复技术，设计制作斜巷运输信号多功能控制箱，自主设计的皮带断带保护装置，为矿井节约了采购和外修费用，节省了送修时间，保证了正常的生产接续，提高了安全水平。其中，该矿自主设计的皮带断带保护装置，最大程度地减少了断带造成的损失，已取得国家知识产权局颁发的发明专利证书。

除此之外，该矿还鼓励职工利用业余时间承包矿内零星工程，该矿职工利用集休时间，先后独立自主完成了更换单绳缠绕式主井绞车滚筒，4307通风系统调整、监控设备安装、端头支架和超前支架安装调试等工作，实现了在新技术和新设备两方面的突破。

随着集团公司发展的需要，花园煤矿积极配合集团公司对金桥煤矿和金源煤矿的接管工作，从2016年至今共派出管理人员和生产一线骨干职工292人。大量人员的调出导致该矿部分岗位出现人员紧张的情况。为了不影响正常生产，该矿自上而下付出了巨大的努力，他们通过人员调配和优化，自动化换人、培养职工一专多能等方法，和提高掘进机械化水平、组织实施非常规生产、穿插统筹劳动组织、优化减少巷道工程、强化现场帮扶调度、鼓励职工承包零星工程等一系列措施，有效提高了生产组织能力，在最短的时间内实现了工作顺利交接，保证了矿井的正常生产经营。

点石成“金”  网上销售副产品

花园煤矿井下生产的煤种多，质量参差不齐。为了争取到经济效益的最大化，花园煤矿对质量不同的煤副产品进行了详细分类，然后运用集团公司电子竞价系统，联合该矿销售科、企业管理考核办公室、财务科、审计科等相关部门，在该矿纪委的监督下，多次在网上组织电子竞价，公平、公正、公开的销售煤副产品。

花园煤矿电子竞价销售煤副产品采用价格排名制。然而，该矿在竞价过程中，对客户的报价采用保密的方法，客户们为了中标，不断提高单价，刷新名次。通过网上竞标销售煤副产品的方法，花园煤矿的煤矸石从2016年执行的29元/吨，提高的62元/吨，矸石销售价格每吨高出了33元。上半年，该矿仅销售煤副产品这一项，就比比去年同期多收入了200余万元，预计全年可多创收600万元。通过集团公司提供的电子竞价系统，该矿点石成“金”，争取到了利益的最大化。

积极申报享政策“红利”   提前还贷减融资成本

花园煤矿根据国家财政部、国家税务总局联合下发的《关于实施煤炭资源税改革的通知》中，规定的“对衰竭期煤矿开采的煤炭减征30%资源税，对充填开采置换出来的煤炭减征50%资源税”条款，组织相关部门积极准备所需资料，顺利获得济宁市煤炭局“符合资源税优惠条件”的批复，成功在金乡县地税局备案，获得资源税减免30%的优惠政策，2017年上半年，花园煤矿已减免资源税200余万元，预计2017年全年可获得400余万元的资源税减免政策“红利”。

年初，针对融资成本居高不下的情况，花园煤矿把提前偿还委贷本金、减少融资成本列入到2017年“成本目标攻坚战”的既定目标。在不影响正常经营所需资金使用的前提下，最大限度地减少流动资金的占用。目前，该矿已累计提前偿还集团委托贷款1.08亿元，这是自建矿以来花园煤矿累计偿还委贷本金最多的一年。该矿提前偿还委贷本金，减少融资成本，全年可减少利息支出300万元以上，同时也为集团公司的发展提供了资金支持。

                                           ■ 花园煤矿  柏鸥