编者按：花园煤矿2017年上半年生产经营指标完成情况让人眼前一亮：产量较预算进度增加2.21万吨；销量较预算进度增加2.91万吨，增幅为10.58%；煤炭综合不含税售价较预算增加314.26元/吨，增幅为67.96%；销售收入较预算进度增加1.09亿元，增幅为85.83%；吨煤销售成本较预算降低了16.92元/吨，降幅为3.68%。

这个“最好”有分量！

——花园煤矿成本管控、利润目标相对预算指标的完成为什么是集团最好的？

说了你也不一定相信，2017年上半年成本管控、利润目标相对预算指标的完成情况整个集团最好的是——花园煤矿。

这不是在开玩笑，也不是故弄玄虚，这是集团领导对花园煤矿的真实评价。7月11日上午，集团公司总经济师李明富在花园煤矿上半年经济活动分析会上指出：花园煤矿上半年虽然面临着井下地质条件复杂、人员抽调等不利的因素，但成本管控、利润目标相对预算指标的完成情况是整个集团最好的。并强调花园煤矿下步要进一步做好安全生产和经营管理，不懈怠不松劲，要做到善始善终；转型前期，利用好各项政策，延续上半年的管控措施，保证企业效益的最优化，为后期转型减少企业负担创造有利条件。

在“降”字上亮硬招

今年以来，为进一步加强降本增效工作，花园煤矿开展了“吨煤销售完全成本再降10-20元”目标攻坚战活动，并重新制定了《用电管理办法》，并采用了百分之百的奖罚和双向考核相结合的考核方法，要求各工区制定并不断完善“一个制度、三个台账”。即：一个制度---工区材料管理考核制度，三个台账---设备配件领用明细台账、每月材料预算台账和每月材料考核台账。三个台账的制定和完善紧紧抓住了材料管理和使用的“命脉”，实现了预算考核到班组、到个人。即使一个螺栓、一块擦机布都要有详实的使用情况记录，从根本上杜绝了浪费，既加强了各区队加大节约管理，增强节约意识，又保障了现场质量安全。

通过加强井上下用电考核，较预算节约电费106.65万元；通过优化劳动组织，提高采掘机械化率，降低单位人工成本2.39元；据了解，该矿皮带工区在矸石皮带机头等位置装设了高清摄像头，从集控室就可以对现场进行实时检测、监控，同时安排其他岗位人员不定期对两个地点进行巡查，节省了两个岗位人员。

通过优化生产布局和采掘接续，优化支护方式和支护材料使用，减少无效巷道掘进，较预算节约材料投入321.04万元。优化了四采区西翼上山和4315工作面的布置方式，减少了全岩巷道施工近200米，仅此一项就降低掘进成本约120万元。不断加大机修厂作为“针线筐”的功能，上半年机修厂积极拓展内修项目，较好地控制了材料、配件费用，在零星工程施工、修旧利废等方面，节支创效15.4万元。

通过处置闲置资产减少库存。 对废料厂的废品采取精品挑选、分类处理的方法拍卖处理废品692吨废品，创收72万元。对分部库存确认矿不再使用的物资共计130条，合计金额33万元；对自备库库存进行确认不再使用物资共计24条，合计金额12万元；代管库矿不再使用物资、可调剂物资共计332条，合计金额481万元；报废物资共计54条，合计金额（资产原值）596万元。目前，现已先后调剂霄云煤矿1种物资，阳城煤矿1种物资，金源煤矿9种物资，合计金额（资产原值）456135.44元。截止到6月底自备库库存21.06万元，较年初减少3.42万元。自备库共40种物资，其中12种为自采物资（标准砖、柴油、火工品、木材、喷浆料、锚索等），金额为7.64万元；10种物资为备用固定资产，金额为9.96万元；其余18种物资为常用物资，金额为3.46万元，无长期闲置、积压物资。

通过严控非生产性支出，非生产性支出较预算降低104.18万元。该矿通过建立一系列成本控制的制度与办法，用激励与约束来调动干部员工控制成本的主观能动性，将节约成本与干部职工自己的切身利益挂起钩来，变被动成本控制为主动成本控制。该矿召集各归口部门负责人召开加强对区队、班组、个人预算分解和考核的专题工作会，强调了完善区队、班组预算分解、执行、考核体系的重要性，要求各归口部门进一步加强对区队、班组、个人预算考核的力度，并定期对各归口部门的执行落实情况进行考核。每月采取定期、不定期两种方式，收集、落实回馈各使用部门对采购物资的需求和质量情况，加强与物资供应公司的协商和沟通，发现问题及时处理，确保物资的安全供应，上半年共落实质量问题物资8种，价格物资问题2种。制定下发《关于开展“吨煤销售完全成本再降10-20元”目标攻坚战活动的通知》，对集团下达的利润、成本管控等年度重点工作进行再次部署安排，现保障措施29条，年度目标创效1669.4万元，创效措施正在稳步实施中。

当然，还有一点值得一提，那就是花园煤矿的煤炭销量较预算进度增加了2.91万吨，在一定程度上又摊薄了成本，有效降低了成本管控的压力。

在“增”字上施良策

在成本管控上需要“降”字当先，而在提质创效上则必须“增”字领跑。

为了提高煤炭产品质量。该矿进一步强化安全员现场盯靠制度，持续抓好源头煤质管控，严格执行煤矸的井下分装分运和井上分类分放管理。强化生产现场、提运及洗选环节的管控力度，从工作面优化设计、加强技术管理、优化洗选工艺、健全管理机制等方面入手，形成煤质管理的齐抓共管。上半年，工作面受过断层、岩浆岩侵蚀区及顶底矸影响较大的情况下，根据巷道的煤层厚度，适时调整巷道掘进高度，最大限度的降低原煤含矸率，减少无用提升。他们在持续抓好源头煤质管控的基础上，紧跟市场品种价格走势，加大煤质优化力度，不断改造煤质控制技术工艺流程，2017年年初完成了系统性技术的改造，改造后，综合煤质提升3.5%，增加了8%-10%的有效销量，累计创效914万元。

以开源保高产，以组织保增产。根据矿压观测及4302工作面大巷保护煤柱留设的成功经验，将4305工作面保护煤柱减少了20米，工作面多推进20米，多出煤3600吨。工作面安撤期间，组织综采一区、掘进工区对可回收资源应收尽收，增收12000余吨。针对4308工作面煤质差的情况，生产部及时调整了生产计划和劳动组织，提前对4308工作面进行回撤，安装4309工作面，从而保证煤质和上半年产量的稳定。从5月中旬开始对4307和4309工作面的劳动组织进行了优化，将4309工作面调整为主采工作面，同时调整了4307工作面停采线位置，提前对4307工作面进行回撤，安装4311工作面，从而确保了5、6月份的产量。通过优化综掘机回撤与安装的劳动组织，大大地缩短了综掘机回撤安装时间，从而提高了掘进效率，确保了矿井产量。掘进二区用了5天时间就完成了综掘机从4309皮带顺槽回撤到4311皮带顺槽安装工作；6月份4315皮带顺槽在炮掘为综掘机创条件、两次综掘机安装的情况下完成了掘进进尺460米。

加大市场开拓力度，确保各煤种零库存。上半年，煤炭市场已显现下行势头，造成客户采购积极性不高，部分客户出现停发、少发的现象，该矿销售队伍又处于新老交接期，面对持续恶化的市场及不稳定的客户群体，新的销售团队不等、不靠，积极奔赴河南、河北、山东滨州等省、市与老客户一起应对市场、联络感情、洽谈合作，取得了客户的理解和支持，并制定了“发运一批、备用一批、开发一批”的客户开发目标，有效形成了新老客户长期稳定发运的良好态势，确保了各煤种零库存。稳定的客户群体同时也保证了该矿产品价格的持续高价销售，该矿的价格始终比周边煤矿同等指标的产品高100-120元/吨，这无形中也为该矿多盈利近2000万元呢。

通过优化质量效益流程和工作质量确认，传导质量控制压力，继续激发质量提升动力。通过对西翼工作面地质条件进行综合分析，在遇到煤层变薄或其他特殊地质构造时，及时对比三维物探资料，加强对四采区煤层赋存情况研判，为工作面合理布置及煤质的提升奠定基础。因年初煤质变化幅度较大，在原先制定的《煤炭质量与工资挂钩考核办法》的基础上，对煤质、入洗量、产量重新分析，测算、管控，在持续抓好源头煤质管控的基础上以前置煤质节点保证后续节点煤质，推动煤质全线升级管控，传导质量控制压力。强化安全员现场盯靠制度，持续抓好源头煤质管控，严格执行好煤矸的井下分装分运和井上分类分放管理。

在“稳”字上用实劲

上半年，花园煤矿通过全方位整改提高现场安全度，严格动态操作监督确认，夯实安全生产技术管理，确保了安全形势的持续稳定。截至6月30日，该矿已实现安全生产4379天，安全管理整体呈现“一抓四新四严”新格局。

“ 一抓 ”有条不紊 。即抓严格落实上级要求和年度安全 1 号文这条主线，确保安全工作循序推进，有条不紊。

“ 四新 ”激发活力 。即理念创新、制度创新、方法创新、活动创新，构建逻辑关联，激发安全工作活力。在理念创新方面，将安全管理“重心下移、关口前移”，使之从被动的“要我安全”，真正向主动的“我要安全，我会安全、我能安全”转变，实施全员参与的战略，进一步规范了职工的安全行为。在制度创新方面，结合上半年的安全生产形势和矿井的实际情况，制订下发《安全确认管理制度》和《月度安全生产意见》，修订《安全生产奖惩制度》，原来的90条增加至110条，一般“三违”条款的修改率也达到50%，安全工作抓手得力，更具节奏和秩序，运行以来有效减少事故隐患，筑牢安全型矿井的基石。在方法创新方面 ，该矿积极推行“朴素”质量标准化建设，建成技术管理标准化、动态操作标准化、文明现场标准化和工程质量标准化“四个标准化”体系，现场标准化水平明显提升。在活动创新方面，该矿创新开展“反事故斗争”、安全生产“层级”座谈会、“两反两强”、“五学”（学制度、学标准、学规程、学措施、学技能）安全培训等活动，，安全工作展现新气象。

“ 四严 ”长治久安 。即严排查、严考核、严培训、严值守，营造高压严管氛围，构建制度威慑。“两会”期间，下发了《关于集中开展不稳定因素和信访隐患排查工作的通知》，要求各部门每天班前会前对生产中的不稳定因素进行排查，及时了解职工思想动态，确保了“两会”期间的安全生产。省代会期间，下发了《关于做好近期信访维稳工作的紧急通知》，成立了以崔海峰矿长为组长的维稳小组，对各部门信访稳定工作及待岗中心人员涉军维稳工作进行责任包保。加强党员、群监员、青安岗等群监网格化管理，持续推进安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，通过开展“基层管理人员话安全”等主题活动，充分发挥党政工团齐抓共管的群监合力优势。

为确保金桥、金源煤矿顺利接管，根据集团公司整体部署，截至2017年6月份，花园煤矿共抽调61名干部职工参与金桥、金源煤矿生产建设工作（从2016年至今共派出管理人员和生产一线骨干职工292人），造成部分岗位人员较为紧张。矿通过内部挖潜、岗位优化合并、适当调整岗位工作制等方式，保证了矿井的正常生产。

通过内部挖潜，发掘优秀人才。在结合年终评议结果和日常工作表现，在进行民主谈话并征求多方意见的基础上，将一批工作表现优秀的基层管理人员（或班组长）充实到管理队伍中，填补了管理人员抽调后的岗位空缺。部门岗位优化合并，提高人力资源利用率。根据人员抽调后的实际情况，对污水处理站与通风机房、地面变电所与压风机房、洗衣房与净化水处理等岗位进行了优化合并，保证了矿井的正常生产。

与此同时，根据顺槽掘进期间实际揭露的地质构造及煤厚情况，对4309、4311工作面切眼位置进行了优化设计，从而合理地避开了断层影响严重区及煤层变薄区，保证了工作面回采时的推进度和煤质，确保了稳产、高产；对4313及4315工作面进行了重新设计，从而有效地避开了断层和岩浆岩影响区域。

调整部分岗位工作时间。后勤科保卫人员原为17人，实行“8小时”工作制；抽调金桥煤矿8人后，人员相对紧张，通过充分调研并征求职工意见，现调整为“24小时”工作制（即工作一天休息一天）并给予职工适当补助，既实现了岗位的良好运转又提高了职工收入。

还有，加强对招投标人员的教育培训、监督和管理。该矿严格把关，严肃纪律，牢牢树立“招标工作是一项极其严肃的政治任务”的理念，以认真、细致的态度对待招投标工作，切实树立“深、严、细、实”的工作作风。加强对招投标及合同管理工作的日常监督检查，由该矿纪委、审计等部门定期开展检查，发现问题及时、严肃处理。这些都凸显了“稳”字的重要性和实用性。总之，2017年上半年，花园煤矿实现了安全和效益的“双丰收”。

企业管理的真谛其实很简单，就是通过做一件共同的事情，让大家得到自己想要的结果。那么，为什么说花园煤矿成本管控、利润目标相对预算指标的完成是集团最好的呢？适时采取了“在‘降’字上亮硬招，在‘增’字上施良策，在‘稳’字上用实劲”这套科学实用的管理举措、力促经营“五升一降（即产量升、销量升、效益升，销售收入升、售价升、吨煤成本降）”或许就是最好的答案，这可能也是花园煤矿2017年上半年“受益匪浅”的关键所在。

                                                ■ 集团机关  王传钧