近日，花园煤矿对各项预算指标进行了层层分解，制定下发了《关于分解落实2017年度全面预算目标进一步做好管控考核工作的通知》，明确了归口管理的主体责任，完善了考核奖罚办法，建立起预算执行与月度考核挂钩机制，形成“板块化”管控考核体系。

将成本目标细化分解到六大“板块”、十四个管理“模块”，即安全生产、经营管理、企业管理、人力资源、党群行政、后勤保障六个“板块”，十四个归口管理部门。同时，将部门预算细化到项目节点，本着谁使用、谁把关，谁管理、谁承担，节奖超罚。

将预算指标层层分解，逐级传递，落实到区队、班组、个人，并根据月度生产任务，建立起区队、班组月度预算机制，达到区队、班组能够根据考核任务算账的目的。

提高各部门对年度预算的遵从度，建立起全面预算执行过程、时间节点、执行质量与月度部门绩效考核挂钩机制，从而保证预算管理的刚性。

2017年，花园煤矿生产条件更加复杂，安撤面更加频繁，完成年度产量任务、煤质管理和成本管控的难度进一步增加。为全面完成年度各项经营目标，该矿狠抓安全管理，着力提升质量标准化水平；严格预算执行管理，确保预算刚性；不断提高采掘机械化程度，努力提高单产单进水平；狠抓煤质控制和洗选管理，以质量保市场促销售；重点关注国家煤炭去产能、大气污染防治及供给侧改革政策，确保产销平衡；持续抓好资金管控，确保资金链稳健。

                                                ■ 花园煤矿  张拥军