12月3日早调会，金源煤矿在调度会议室召开2018年全面预算编制部署动员会，金源煤矿班子成员、生产经营科室、七区两厂部门负责人参加会议。

会议由财务科通报了金源煤矿7-11月份预算指标完成情况，预算管控执行中暴露的问题，详细解读了2018年编制政策和考核指标的变化，认真梳理了基层区队、科室分预算编制、归口部门预算审核、财务部门预算汇总、矿务会预算签批并上报集团公司的流程控制和关键节点。本次会议明确了2018年的经营盘子和任务目标。

会上，该矿负责人林卫国强调指出，全面预算管理是全员参与、全过程、全方位的管理手段，各项企业管理都要以全面预算为总抓手，全体干部职工要以高度的责任感和使命感，对待预算编制和管理工作。林卫国就如何抓好2018年全面预算管理，提升经营能力，创造经济效益和社会效益，全面完成集团公司下达的任务指标，提出四点要求：一是领导高度重视，培养预算意识。2018年，金源煤矿将正式纳入集团公司全面预算考核，从班子成员到部门负责人再到基层班组、区队，都要高度重视预算管理工作，要从根本上扭转预算控制仅是财务部门工作职责的错误意识。全体干部职工要培养经济头脑、树立算账意识，推行经济一体化，干任何工作要与经济工作挂钩，要学会算投入效益、产出比率。二是落实编制责任，夯实基础数据。各生产经营科室负责人为预算编制主要负责人，要明确专人，盯上靠上编制预算，要本着“为企业省钱，为企业挣钱”的原则，深入研究、通盘考虑明年要干哪些工作、花多少钱、怎么去花，务必做到不重不漏，不留死角。职能部室人员也要学会区分资本性支出和收益性支出，按预算项目夯实基础数据，各项成本费用要提足打满。

三是分解量化指标，明确管控分工。预算指标数据编制完成，上报通过后，财务科要及时进行归口分解，归口部门要将管控指标分解到区队，区队下沉分解到班组，建立从矿上到基层组织的三级分解体系，层层传导管控压力，级级分解预算指标。坚决杜绝，上严下松，前紧后松，要将预算指标依据生产经营现场实际分解到季度、月度，建立预警机制，一旦出现超支情况，及时通知包保部门。四是深挖开源降耗，强化预算考核。生产技术部门围绕采掘接续、优化开拓布局，改进生产工艺，合理掌控生产节奏，保障产量稳定制定保障措施；销售部门围绕如何扩大销售，稳固销售市场，提升销售价格、增加销售收入做足文章；可控成本费用归口部门要组织本部门员工，集思广益讨论细化节支降耗、修旧利废管控措施；矿上要组织相关科室配套制定全面预算考核管理办法，科学制定量化得分，严格奖惩兑现。