近日，安居煤矿下发了2018年全面预算通知的红头文件，以该矿采场条件、业务类型、规模大小、市场变化等因素为基础，确定各项经济指标；以“自上而下分解、自下而上落实”的金字塔思维原理，对2018年预算进行分解和考核，确保全年生产经营稳步开展。

2018年作为该矿稳固提升年，继续围绕“12340”工作思路，坚持开源增效、降本节流、资金运筹三个主线不变，来确保生产经营取得好的成效。一方面为体现费用支出从紧原则,该矿把变动成本费用下浮5%进行归口考核；另一方面严控资本性支出，在保证安全、生产的前提下，减少不必要的投入。矿将责任目标以“分管领导-责任人-责任单位”三级包保模式进行层层分解，同时要求各单位将分解的目标进一步细化到班组、个人，以确保“自上而下”分解具体详细，责任明确。

2018年预算指标分解考核仍继续推行2017年成本指标预警管理机制，矿财务科统一建立明细台账并下发到各归口部门，每月月底各归口部门与财务科核对各项成本费用支出情况，让使用单位与控制单位做到“心知肚明”，在“节与超”上提前做好预警分析，自己给成本定个价，合理使用各项费用，以达到“自下而上层层落实”的目的，以确保全年经营目标顺利实现。