近日，金源煤矿依据集团公司批复的2018年全面预算编制了《关于下达金源煤矿2018年下半年度全面预算归口考核目标的通知》，对本年的全面预算进行分解下发。

金源煤矿主要负责人林卫国高度重视预算分解工作，他指出：全面预算重在执行、贵在落实、关键在考核，核心是分解结合实际，预算如何结合企业实际情况分解，是能否落地的核心。

根据要求，金源煤矿对2018年预算进行可分解，全面预算精细化管理在原有基础上得到进一步提升，按月进行分配，按当月产量和进尺考核，同时分解到分管领导、归口单位、区队和班组，制订了完成目标的保障措施和节奖超罚措施，奖罚及时到位，将有力的控制成本。与往年预算分解和考核，本年预算分解具有以下特点：一是结合实际、分解到月。金源煤矿接管以来，一直被接续失调困扰，通过采取多种措施，预计到明年下半年才可扭转接续失调的局面，预算分解基于企业实际情况，分解到月，超前谋划，为完成集团公司下达的目标提前做好准备。二是特殊情况、程序更简。特殊情况可先领后补手续。当现场急需材料时，可由区长直接联系财务科，先下拨出库预算，后补手续。三是分解更细、直到班组。本年班组预算由工区进行分解，按规定表格进行分解后报财务科、归口部门备案，并分别制定了完成目标的保障措施。四是刚性执行，考核更严。更加强调制度的严肃性。五是全面涵盖、范围更广。预算考核上至分管费用的矿领导、下至普通职工，已经达到全面涵盖并每月预警、每月通报，严格按制度考核兑现，奖罚分明。